關于盤錦市雙臺子區2013年財政決算和2014年財政預算的報告

                     

——2014年5月22日在盤錦市雙臺子區第八屆人民代表大會第九次常委會議上

 

雙臺子區財政局局長  王晴冬

 

主任、各位副主任、各位委員：

我受區人民政府的委托，向人大常委會作雙臺子區2013年財政決算和2014年財政預算的報告，請予審議。并請其他列席會議的同志提出意見。

一、2013年財政收支決算

2013年，財政工作在區委的正確領導下，在區人大、區政協的監督與支持下，堅持以科學發展觀為統領，充分發揮財政職能作用，圍繞中心，服務大局，各項工作穩步有序開展，收入質量顯著提高，支出結構得到優化，惠民等社會事業性支出同比都有較大幅度增長，財政運行態勢平穩，為全區各項事業發展提供了強有力的財力支撐。

（一）2013年公共財政預算收入決算

1、全區公共財政預算收入完成情況

2013年全區公共財政預算收入完成87,035萬元，完成調整預算的105%，同比增收6,939萬元，增長8.7%。其中：稅收收入完成66,163萬元，完成調整預算的104%，同比增收5,931萬元，增長9.8%。全區公共財政預算收入分部門完成情況是：

國稅局收入完成10,809萬元，同比增收1,763萬元，增長19.5%，占公共財政預算收入的12.4%;

地稅局收入完成55,354萬元，同比增收4,168萬元，增長8.1%,占公共財政預算收入的63.6%;

非稅收入完成20,872萬元，同比增收 1,008萬元，增長5.1%，占公共財政預算收入的24%。

2、本級公共財政預算收入完成情況

2013年區本級公共財政預算收入完成86,032萬元，完成調整預算的105%，同比增收7,354萬元，增長9.3%。其中：稅收收入完成65,360萬元，完成調整預算的104%，同比增收6,241萬元，增長10.6%。區本級公共財政預算收入分部門完成情況是：

國稅局收入完成10,469萬元，同比增收1,750萬元，增長20.1 %，占公共財政預算收入的12.2%；

地稅局收入完成54,891萬元，同比增收4,496萬元，增長8.9 %，占公共財政預算收入的63.8%；

非稅收入完成20,672萬元，同比增收1,108萬元，增長5.7%，占公共財政預算收入的24%。

3、本級公共財政預算收入中主要收入項目完成情況

（1）增值稅收入完成7,845萬元，同比增收1,060萬元，增長15.6%；

（2）營業稅收入完成25,298萬元，同比增收7,044萬元，增長38.6%；[!--empirenews.page--]

（3）企業所得稅收入完成4,595萬元，同比增收422萬元，增長10.1%；

（4）個人所得稅收入完成593萬元，同比增收87萬元，增長17.2%；

（5）城市維護建設稅收入完成2,646萬元，同比增收375萬元，增長16.5%；

（6）房產稅收入完成790萬元，同比減收83萬元，下降9.5%；

（7）印花稅收入完成1,428萬元，同比增收133萬元，增長10.3%；

（8）城鎮土地使用稅收入完成8,836萬元，同比減收791萬元，下降8.2%；

（9）土地增值稅收入完成3,120萬元，同比增收1636萬元，增長110.2%；

（10）車船稅收入完成1,013萬元，同比增收132萬元，增長15%；

（11）耕地占用稅收入完成1,057萬元，同比減收55萬元，下降4.9%；

（12）契稅收入完成6,996萬元，同比減收3872萬元，下降35.6%；

（13）專項收入完成1,257萬元，同比增收190萬元，增長17.8%；

（14）行政事業性收費收入完成1,481萬元，同比增收573萬元，增長63.1%；

（15）罰沒收入完成597萬元，同比增收132萬元，增長28.4%；

（16）國有資源有償使用收入完成18480萬元，同比增收371萬元，增長2%。

（二）2013年公共財政預算支出決算

2013年全區公共財政預算支出完成85,283萬元，同比增支11,158萬元，增長15.1%。其中：區本級公共財政預算支出完成83,801萬元，同比增支11,577萬元，增長16%。具體支出情況是：

1、一般公共服務支出完成36,121萬元，同比增支4,186萬元，增長13.1%；

2、國防支出完成152元, 同比增支59萬元，增長63.4%；

3、公共安全支出完成3,002萬元，同比增支279萬元，增長10.2%；

4、教育支出完成6,225萬元，可比口徑同比增長2,043萬元，增長48.9%；

5、科學技術支出完成2,240萬元，同比增支740萬元,增長 49.3%；

6、文化體育與傳媒支出完成544萬元,同比增支113萬元,增長26.2%；

7、社會保障和就業支出完成11,058萬元，同比增支2,827萬元，增長34.3%；

8、醫療衛生支出完成4,105萬元，同比增支503萬元，增長14%；

9、節能環保支出完成 223萬元，同比增支71萬元，增長46.7%；

10、城鄉社區事務支出完成 9,087萬元，同比增支2,037萬元，增長28.9%；

11、農林水事務支出完成4,059萬元，同比增支1,986萬元，增長95.8%；

12、住房保障支出完成3,017萬,同比增支390萬元,增長14.8%；

13、其他支出完成3968萬元。

（三）2013年收支平衡情況

2013年我區財政總收入為119,085萬元。其中：公共財政預算收入為87,035萬元，返還性收入2,719萬元，一般性轉移支付收入為10,408萬元,專項轉移支付收入為12,749萬元，上年結余收入4,134萬元，調入資金2,040萬元。財政總支出為119,085萬元，其中：公共財政預算支出為85,283萬元，一般轉移支付支出為14,607萬元，專項轉移支付支出為15,869萬元，結轉下年支出為2,922萬元，調出資金404萬元。當年財政預算實現收支平衡。[!--empirenews.page--]

2013年本級財政預算總收入為116,947 萬元，其中：公共財政預算收入86,032 萬元，返還性收入和一般性轉移支付收入11,992萬元,專項轉移支付收入12,749萬元，上年結余收入4,134萬元，調入資金2,040萬元。財政預算總支出為116947萬元，其中：公共財政預算支出83,801萬元，體制上解14,376萬元，專項轉移支付支出15,444萬元，結轉下年支出2,922萬元，調出資金404萬元。當年本級財政預算實現收支平衡。

2013年公共財政預算執行情況較好，收支總量有所增長，收入結構得到調整，支出上保證了人員經費、機構運轉、重點項目和社會事業發展的資金需要，為全區經濟社會發展作出了應有的貢獻。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到目前全區財政運行和財政管理中仍然存在一些困難和問題，主要是財政收支矛盾依然突出，減收與增支壓力不斷加大，收入來源結構不盡合理，非稅收入占比下降緩慢，可支配財力增幅與收入增幅還有一定差距，支出結構仍需進一步調整，資金調度十分困難。這些困難和問題我們將采取有效措施，努力加以克服和解決。

二、2014年財政收支預算

2014年全區財政工作及預算安排的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，圍繞全區經濟發展的總體目標，努力培植壯大財源，進一步優化支出結構，厲行節約，提高資金使用效益，以“穩增長、調結構、保民生”為重點，全面提高財政對各項事業發展的保障能力。

根據上述指導思想和2014年全區國民經濟和社會發展計劃要求，編制2014年公共財政收支預算，擬安排如下：

（一）2014年公共財政收入預算

1、2014年全區公共財政預算收入

2014年全區公共財政預算收入預算為 99,000 萬元，同比增收11,965萬元，增長13.7 %，其中：

國稅局收入預算為15,280萬元，同比增收 4,471萬元,增長41.4%，占公共財政預算收入的15.4%;

地稅局收入預算為64,120萬元，同比增收8766萬元,增長15.8%，占公共財政預算收入的64.8%;

非稅收入預算為19,600萬元,同比減收1,272萬元,下降6.1   %，占公共財政預算收入的19.8%。

2、2014年本級公共財政預算收入

2014年區本級公共財政預算收入預算為97,000萬元，同比增收入10,968萬元，增長12.7%。其中：

國稅局收入預算為14,780萬元，同比增收4,311萬元,增長41.2%;占公共財政預算收入的15.2%;

地稅局收入預算為63,120萬元，同比增收8,229萬元,增長15 %;占公共財政預算收入的65.1%;

非稅收入預算為19,100萬元,同比減收1,572萬元,下降7.6 %，占公共財政預算收入的19.7%。

（二）2014年公共財政支出預算

2014年全區公共財政預算支出預算為86,396萬元，同比增支1,113萬元，增長1.3%。其中：區本級公共財政預算支出安排84,805萬元，比上年增支1,004萬元，增長1.2 %。具體安排情況是：[!--empirenews.page--]

1、一般公共服務支出預算為36,778萬元，同比增支107萬元，增長0.3%；

2、國防支出預算為102萬元，與上年同期持平；

3、公共安全支出預算為3,101萬元，同比增支99萬元，增長3.3%；

4、教育支出預算為6,620萬元，同比增支395萬元，增長6.3%；

5、科學技術支出預算為2,345萬元，同比增支105萬元,增長4.7%；

6、文化體育與傳媒支出預算為580萬元，同比增支36萬元, 增長6.6%；

7、社會保障和就業支出預算為11,395萬元，同比增支337萬元，增長3%；

8、醫療衛生支出預算為4,872萬元，同比增支489萬元，增長11.1%；

9、節能環保支出預算為340萬元，同比增支117萬元，增長52.5%；

10、城鄉社區事務支出預算為9,398萬元，同比增支460萬元，增長 5.1%；

11、農林水事務支出預算為4,244萬元，同比增支264萬元，增長6.7%；

12、住房保障支出預算為2,030萬元，同比減支987萬元，下降32.7%；

13、其他支出本年沒有安排，同比減支3,418萬元；（減支原因主要為上級專項存在不可比等因素）；

14、預備費安排3,000萬元。

（三）2014年預測平衡情況

按照目前財政體制測算，2014年財政總收入預計為115,022       萬元。其中：公共財政預算收入預計為99,000萬元，返還性收入和一般性轉移支付收入預計為13,100萬元,上年結轉收入為2922萬元；財政總支出預計為115,022萬元。其中：公共財政預算支出預計為86,396萬元，一般轉移支付支出預計為14,600萬元,專項轉移支付預計為14,026萬元。安排全區當年財政收支平衡。

2014年本級財政預算總收入為112,751萬元，其中：公共財政預算收入97,000萬元，返還性收入和一般性轉移支付收入12,829萬元,上年結余收入2,922萬元。財政預算總支出為112,751萬元，其中：公共財政預算支出84,805萬元，體制上解14,320萬元，專項轉移支付支出13,626萬元，當年本級財政預算實現收支平衡。

三、2014年財政的主要工作

（一）努力培植財源，促進經濟發展。財政部門要將培植新財源作為收入工作的重點，緊緊圍繞國家、省、市政策導向和支持的重點項目，積極爭取政策和資金支持，全力關注重點項目建設，引導和發揮項目建設對我區經濟的支撐作用，確保財政收入持續平穩增長。

（二）積極組織收入，不斷擴大財力規模。加大組織財政收入力度，夯實財政實力，增加政府可支配財力。一是加強收入分析調度。通過加強組織財政收入的調度工作，強化預算執行情況分析，為保持財政收入穩定增長提供了重要保障。二是加強稅收收入征管。會同各級稅務部門通過嚴格依法強化稅收征管，挖掘增收潛力，確保了各項稅收收入的及時足額入庫。三是加強非稅收入管理。進一步規范非稅收入征管，密切跟蹤非稅收入進度，開展重點部門非稅收入清理調查工作，確保了各項非稅收入及時繳入財政專戶。四是加強收入結構調整，提高財政收入質量。通過嚴控非稅收入和涉土稅收占比，進一步優化財政收入結構，不斷提高財政收入質量。

（三）堅持厲行節約，反對鋪張浪費。一要嚴格預算約束，提高預算編制的科學性和準確性，強化預算執行的嚴肅性；二要大力控減一般性支出，落實中央八項規定，嚴控黨政機關公用經費，公車運行費、接待費、會議費、出國（境）費等支出；三要優先保障重點支出。通過優化支出結構，整合政府財力，以保民生為主線，將各項惠民政策落到實處，促進社會和諧穩定。

（四）加快城鄉基礎設施建設，全力打造生態宜居城市。積極發揮財政資金引導作用，通過資本金注入、貸款貼息等手段，擴大投融資規模，積極推進緯五街南，示范場路以西路網建設，全年新建道路10公里以上，新增綠化面積50公頃以上。做好城市配套工程同步實施，推進林豐北路泵站，二次變電所工程建設完工，確保供暖、燃氣、排水等城市基礎設施功能盡快形成，加速推進雙繞河生態水系建設及兩岸改造，逐步實施遼河路拓寬改造，推進盤海街等12條主次街路改造工程，實現城北街，長征街全線貫通，完善城區排水功能，改造排水官網5000延長米，確保城北街泵站投入使用，進一步改善人居環境。

（五）調整優化財政支出結構，努力增強民生保障能力。2014年堅持加大民生投入力度.繼續啟動10件民生實事.著力解決農村人口飲水安全問題，啟動社會福利院中心1所，新建公辦小學1所，維修改造學校5所，修建社區（村）服務站10個，修建鄉村道路20公里，綜合整治棄管小區5個，新建公共停車場，休閑小廣場，小游園10個等工程項目，盡心竭力為老百姓謀福祉。讓全區人民享受到更多更實在的發展成果。

（六）深入推進財政制度改革，促進規范管理。推進財稅體制管理方式的創新，全面迎接營改增試點工作，加強分析調研和政策效應評估，落實和完善支持小微企業健康發展的稅收政策，支持中小企業穩健經營和可持續發展。以科學化、精細化、規范化為目標，進一步完善部門預算、國庫集中支付、非稅收入收繳、公務卡推行等管理機制。健全政府債務管理體制，科學制定和實施融資方案。不斷深化國有資產管理、政府采購、會計信息化等管理制度改革。加大財政監督檢查力度，突出專項資金管理和項目預算的真實性、準確性和實效性。

主任、各位副主任、各位委員：2014年財政工作任務艱巨而繁重，讓我們在區委的正確領導下，在區人大和區政協的監督與支持下，以黨的十八大和十八屆三中全會精神為指導，奮力拼搏，攻堅克難，圓滿完成2014年各項財政工作任務，為我區經濟和社會事業發展做出新的貢獻。