關于盤錦市雙臺子區2014年財政決算和2015年財政預算的報告
關于盤錦市雙臺子區2014年財政決算和2015年財政預算的報告
——2015年3月17日在盤錦市雙臺子區第八屆人大常委會第十五次會議上
雙臺子區財政局局長 王晴冬
主任、各位副主任、各位委員:
我受區人民政府的委托,向區人大常委會作雙臺子區2014年財政決算和2015年財政預算的報告,請予審查。并請其他列席會議的同志提出意見。
一、2014年財政決算情況
2014年財政工作在區委的正確領導下,在區人大和區政協的支持與監督下,圍繞全區經濟和社會發展的總體目標,深入貫徹各級財政工作會議精神,創新理財思路,完善管理方法,主動適應新常態下的經濟社會事業發展需求,全年預算收支執行情況良好,財政運行態勢基本平穩。
(一)2014年公共財政收入決算情況
過去的一年,我區財政收入工作經歷了嚴峻的考驗,特別是在經濟大背景下的房地產稅收呈下降態勢,其各附加稅種也隨之下滑,涉土地稅收中的部分稅種下降態勢也十分明顯。在此情況下,征收部門根據我區實際情況在應收盡收的基礎上,較好地完成了上級要求的增長幅度和收入總量。具體完成情況如下:
1、全區公共財政預算收入完成情況
2014年全區公共財政預算收入完成88,775萬元,同比增收1,740萬元,增長2%。其中:稅收收入完成62,039萬元,同比減少2,981萬元,下降4.6%。全區公共財政預算收入分部門完成情況是:
國稅局稅收收入完成11,135萬元,同比增長3%,占公共財政預算收入的12.5%;
地稅局稅收收入完成51,797萬元,同比下降6.4%,占公共財政預算收入的58.4%;
非稅收入完成25,843萬元,同比增長23.8%,占公共財政預算收入的29.1%。
2、本級公共財政預算收入完成情況
2014年區本級公共財政預算收入完成88,251萬元,同比增收2,219萬元,增長2.6%。其中:稅收收入完成61,588萬元,同比減收2,629萬元,下降4.1%。區本級公共財政預算收入分部門完成情況是:
國稅局收入完成10,786萬元,同比增長3%;
地稅局收入完成51,695萬元,同比下降5.8%;
非稅收入完成25,770萬元,同比增長24.7%。
(二)2014年公共財政支出決算情況
2014年全區公共財政預算支出完成96,772萬元,同比增支11,489萬元,增長13.5 %。其中:區本級公共財政預算支出完成95,684萬元,同比增支11,883萬元,增長14.2%。具體支出情況是:[!--empirenews.page--]
1、一般公共服務支出完成37,104萬元,同比增支983萬元,增長2.7%;
2、國防支出完成110萬元,同比減支42萬元,下降27.6%;
3、公共安全支出完成3,045萬元,同比增支43萬元,增長1.4%;
4、教育支出完成6,612萬元,同比增支387萬元,增長6.2%;
5、科學技術支出完成292萬元,同比減支1,948萬元, 下降87 %;
6、文化體育與傳媒支出完成360萬元,同比減支184萬元, 下降33.8%;
7、社會保障和就業支出完成9,417萬元,同比減支1,641萬元,下降14.8%;
8、醫療衛生支出完成4,833萬元,同比增支728萬元,增長17.7%;
9、節能環保支出完成1,923萬元,同比增支1,700萬元,增長762.3%;
10、城鄉社區事務支出完成19,220萬元,同比增支10,133萬元,增長111.5%;
11、農林水事務支出完成4,607萬元,同比增支548元,增長13.5%;
12、國土資源氣象等事務完成258萬元,同比減支116萬元,下降31%
13、住房保障支出完成5,111萬元,同比增支2,094萬元,增長
69.4%;
14、其他支出完成2,792萬元(資源勘探及商業服務業等支出)。
(三)2014年收支平衡情況
2014年我區財政總收入為122,544萬元。其中:公共財政預算收入為88,775萬元,返還性收入和一般性轉移支付收入為11,596萬元,專項轉移支付收入為14,811萬元,上年結余收入2,922萬元,調入資金4,440萬元。財政總支出為122,544萬元,其中:公共財政預算支出為96,772萬元,一般轉移支付支出為11,831萬元,專項轉移支付支出為11,581萬元,結轉下年支出為2,050萬元,調出資金310萬元。當年財政預算實現收支平衡。
2014年財政工作進入全面改革階段,收入體制分配、支出結構調整、項目績效考評辦法等政策陸續出臺,對舊的財政管理體制產生了較大的沖擊。財政工作積極主動適應經濟管理新常態,較好地完成了保增長、惠民生等重點工作任務,確保了向上爭取資金,地區轉移支付等既得利益大幅增長,理財績效成果也得到了省財政廳的表彰和獎勵。在肯定成績的同時,我們也清醒地認識到財政運行中仍然存在著一些問題。一些重要經濟指標比照合理運行區間還有一定差距,財政收入的增長速度明顯放緩,財力保障能力有待加強,收支矛盾仍然突出,資金調度十分困難,專項資金使用效益仍有提升空間。這些問題將在今后的工作中逐步加以解決。
二、2015年公共財政收支預算
2015年全區財政工作的指導思想是:深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神,堅持“穩中求進、進中求好、好中求快”
的工作總基調,認真執行《預算法》,積極適應經濟發展新常態,繼續提高收入質量,優化支出結構,全面提升理財水平,為全區經濟和社會各項事業發展做出積極貢獻。
(一)2015年公共財政收入預算
1、2015年全區公共財政預算收入
2015年全區公共財政收入預算安排93,220萬元,同比增收4,445萬元,增長5%,其中:
國稅局收入預算安排14,400萬元,同比增收3,265萬元,增長29.3%,占公共財政預算收入的15.4 %;[!--empirenews.page--]
地稅局收入預算安排60,370萬元,同比增收8,573萬元,增長16.6%,占公共財政預算收入的64.8%;
非稅收入預算安排18,450萬元,同比減收7,393萬元,下降28.6%,占公共財政預算收入的 19.8 %。
2、2015年本級公共財政預算收入
2015年區本級公共財政預算收入安排92,220萬元,同比增加收入3,969萬元,增長4.5%。其中:
國稅局收入預算安排13,900萬元,同比增收3,114萬元,增長28.9%;
地稅局收入預算安排60,070萬元,同比增收8,375萬元,增長16.2%;
非稅收入預算安排18,250萬元,同比減收7,520萬元,下降29.2%,占公共財政預算收入的19.8%。
(二)2015年公共財政支出預算
2015年公共財政預算支出安排84,670萬元,同比增支8,499萬元,增長10%。其中:區本級公共財政預算支出安排82,781萬元,比上年增支7,693萬元,增長10.2%。主要支出計劃情況是:
1、一般公共服務支出安排31,440萬元,同比增支240萬元,增長0.8%;
2、國防支出安排150萬元, 與上年持平;
3、 公共安全支出安排2,922萬元,同比增支50萬元,增長1.7%;
4、教育支出安排6,693萬元,同比增支256萬元,增長4%;
5、 科學技術支出安排1,573萬元,同比增支53萬元,增長3.5%;
6、文化體育與傳媒支出安排333萬元,同比增支43萬元, 增長14.8%;
7、社會保障和就業支出安排9,632萬元,同比增支440萬元,增長4.8%;
8、醫療衛生支出安排4,050萬元,同比增支161萬元,增長4.1%;
9、節能環保支出安排770萬元,同比增支270萬元,增長54%;
10、城鄉社區事務支出安排13,802萬元,同比增支929萬元,增長7.2%;
11、農林水事務支出安排1,900萬元,同比增支262萬元,增長16%;
12、國土資源氣象等事務安排29萬元,與上年持平;
13、住房保障支出安排1,987萬元,同比增支489萬元,增長32.6%;
14、總預備費安排3,500萬元;
15、其他支出4,000萬元。
(三)2015年預測平衡情況
按照目前財政體制測算,2015年財政總收入預計為109,170萬元。其中:公共財政預算收入預計為93,220萬元,返還性收入和一般性轉移支付收入預計為13,900萬元,上年結轉收入預計為2,050萬元;財政總支出預計為109,170萬元。其中:公共財政預算支出預計為84,670萬元,一般轉移支付支出預計為12,500萬元,專項轉移支付預計為12,000萬元。安排全區當年財政收支平衡。
三、2015年財政的主要工作[!--empirenews.page--]
(一)圍繞科學征管,確保收入穩定增長
堅持以組織收入為要務,著力在“抓征管、促增收”上下功夫,做大做強財政“蛋糕”,實現財政收入穩定增長。一是抓好任務分解。及時將全年收入任務分解下達,明確各單位收入任務,并積極協調、溝通,使各單位落實收入目標責任制。二是抓好執行分析。注重對經濟形勢的預測和各項稅制改革的研究,全面把握稅源變化趨勢,特別要充分預測“營改增”全面推開帶來的不利影響。同時加強稅收收入執行分析,盯住全年收入目標,繼續推進“以旬保月、以月保季、以季保年”的措施,提高收入的穩定性。三是抓好征收入庫。加強財稅部門協作,增強組織收入的主動性、前瞻性和針對性,充分挖掘增收潛力;進一步加大重點行業、重點項目、重點稅源的征管力度,實現應收盡收,確保在收入總量增長的基礎上,做到各主體稅種協調增長,提高收入質量,較好地完成全年收入任務。
(二)圍繞“用財有效”抓落實,切實提高財政資金使用效益。
一是強化財政支出管理。根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等有關規定,完善相關制度,進一步優化支出結構,壓縮一般性開支,嚴控“三公”經費,保障重點項目建設資金需要,集中新增財力向困難群眾、農村、基層、城市公共設施和社會事業傾斜。二是加大民生保障力度。以重點民生項目為載體,優先安排民生投入,將解決群眾最關心、最期盼的問題作為政府財政工作的出發點和落腳點,確保民生工程資金落實到位。三是推動城鄉協調發展。通過整合涉農資金等途徑,確保新農村建設和農村環境整治資金需要。繼續發揮政策性農業保險作用,促進農業增產增效。加快農村基礎設施建設,大力推進農村道路、飲水安全、水利灌溉等項目建設,全面推進村級公益事業建設“一事一議”財政獎補工作,加強政府宣傳力度,認真做好項目篩選申報工作,加強項目監管力度,按進度撥付財政獎補資金,確保村級公益事業建設一事一議財政獎補工作取得實效。著力加強財政惠民補貼資金“一卡通”改革工作,繼續擴大發放范圍,將可以通過“一卡通”系統發放的惠民補貼資金全部歸并到“一卡通”系統予以發放,實現惠民補貼資金發放安全便捷。支持拓展城市發展空間,增強城市服務功能,加快城市化進程,著力推進城鄉統籌發展。
(三)圍繞體制創新,提高科學理財水平
堅持以深化改革為動力,著力在“重創新、促理財”上下功夫,不斷深化財稅體制改革,提高科學化、精細化理財水平。一是深化預算管理改革。大力推行綜合預算,逐步形成統籌協調、有機銜接、科學完整、互為補充的政府預算體系。二是深化國庫集中支付管理改革。實行公務卡制度改革,提高公務支出透明度。進一步完善、規范國庫集中支付管理,把握財政資金支出走向,保證資金支付安全。三是強化國有資產管理改革。建立健全國有資產購置、劃撥、拍賣、報廢等監管制度,不斷規范行政事業單位國有資產管理,做好國有資產清理處置工作,有效防止國有資產流失。四是完善預決算信息公開制度改革。 按照中央、省要求,建立財政總預算、總決算信息公開制度和部門預算、決算公開制度,建立“三公”經費公開制度,完善民生保障政策信息公開制度。穩步有序推進財政信息公開工作,強化管理責任和績效考評。
(四)調整優化財政支出結構,努力增強民生保障能力。
2015年堅持加大民生投入力度,全力保障10件民生實事的資金需求。著力解決老城區路網改造工程和城區主出入口亮化工程,啟動新建九年一貫制學校1所,新增公辦幼兒園1所,公辦幼兒園在園幼兒比例提高10個百分點。改擴建社區(村)服務站、養老服務站10個。新建城區水沖公廁5個等工程項目。盡心竭力為老百姓謀福祉,進一步改善人居環境。讓發展成果更多更公平地惠及百姓群眾。
2015年全區財政改革發展的任務依然艱巨,責任十分重大。讓我們在區委的堅強領導下,在區人大和區政協的監督與支持下,堅定信心,奮力拼搏,克難攻堅,奮力開創財政改革發展新局面,為全區經濟社會發展做出新的更大的貢獻!